Mеню

ПРОГНОЗ социально-экономического развития Усть-Кубинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годов

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ разрабатывается  администрацией Усть-Кубинского муниципального района  прогноз социально-экономического развития муниципального образования сроком на три года и вносится на рассмотрение представительного органа вместе с проектом бюджета. Прогноз подразумевает обоснование параметров планового периода.

 

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития Усть-Кубинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годов

 

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе анализа состояния экономики района в 2015 году, складывающейся ситуации в текущем году  и планов организаций района по развитию в 2017-2019 годах.

 

Демографическая ситуация

Динамика численности населения и его структура являются основой для формирования человеческого потенциала и трудовых ресурсов. Демографические процессы во многом определяют состояние и развитие экономики района.

Демографическая ситуация Усть-Кубинского района полностью отражает тенденции демографической ситуации в целом по области.

Численность постоянно проживающего населения в районе с каждым годом уменьшается, это происходит за счет оттока населения за пределы района, а также высокого уровня смертности, превышающего рождаемость. На 1 января 2016 года общая численность населения района  составила 7875 человек, на начало 2015 года – 7912 человек, снижение численности на 0,4% (37 человек).

В 2015 году уровень рождаемости в районе снизился на 20,6 %, родился 81 ребенок. Показатель смертности составил 147 человек или 83 % к уровню 2014 года.

За 9 месяцев  2016 года в районе зарегистрировано 53 рождения, это на 11  меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По-прежнему высоким остается показатель смертности, хотя и отмечается некоторое снижение. С января по сентябрь 2016 года количество умерших составило 111 человек, в аналогичный период прошлого года – 126,  за 9 месяцев 2014 года  – 139.

По прогнозу предполагается снижение численности населения, численность постоянно проживающего населения в районе составит в 2017 году – 7812 человек, в 2018 году – 7779 человек, в 2019 году – 7749 человек.

 

Промышленность

Промышленность в районе представлена следующими отраслями: электро-теплоэнергетика, пищевая, лесная и деревообрабатывающая.

Основные предприятия:

- электроэнергетика – Акционерное общество «Вологодская областная энергетическая компания» участок с.Устье,   Усть-Кубенский РЭС Производственное отделение «Вологодские электрические сети» Филиала ПАО «МРСК» Северо-Запада» «Вологдаэнерго», Усть-Кубинское представительство Вологодский филиал ОАО «Вологодская сбытовая компания»;

- производство и распределение теплоэнергии осуществляют ООО «Устье Теплосеть» и ООО «ЖилКомСервис»;

- пищевая – СППК «Возрождение» (производство хлеба и хлебобулочных изделий);

- лесная и деревообрабатывающая – Усть-Кубинский лесхоз – филиал специализированного автономного учреждения лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз»,  Усть-Кубинский территориальный отдел - государственное лесничество Департамента лесного комплекса Вологодской области, а также другие предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины;

- добычей полезных ископаемых в основном занимаются ООО «Дорстрой» и ДРСУ ОАО «Вологодавтодор».

За 9 месяцев 2016 года объем отгруженной продукции к аналогичному периоду прошлого года составил:

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 100,8 %;

- добыча полезных ископаемых – 111,3 %.

За 9 месяцев 2016 года выработано тепловой энергии 7,9 тыс. гкал или 82,5 % к уровню соответствующего периода 2015 года. Заготовлено древесины 48,7 тыс. плотных куб. м или 104,4 % к уровню соответствующего периода 2015 года. Производство лесоматериалов составило 3,1 тыс. куб. м или 170,3 % к аналогичному периоду прошлого года. Объем добычи ПГС за 9 месяцев текущего года увеличился на 11,3 %.

В СППК «Возрождение» продолжается рост объемов производства хлебобулочных изделий. Продукция данного предприятия пользуется большим спросом у населения и реализуется не только  в торговых точках  нашего района, но и за его пределами: в 20 магазинах города Сокола, 13 магазинах города Вологды. За 9 месяцев 2016 года  выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составил 311,4 тонны или 106,3 % к уровню соответствующего периода 2015 года.

В 2017-2019 годах прогнозируется  увеличение объемов выпускаемой продукции, выпуск хлеба и хлебобулочных изделий  составит в 2017 году - 410 тонн, в 2018 году – 430 тонн, в 2019 году - 450 тонн.

 

Сельское хозяйство

В состав агропромышленного комплекса Усть-Кубинского района входят  ООО «Заря», ООО «Александрополъ», отделение «Устье» ОАО «Вологодский картофель», ООО «Вологодская ягода», СПКСК «Взаимный кредит», СППК «Возрождение»,  ИП Глава КФХ Варганова Н.А., ИП Глава КФХ Плешков А.Ю., Глава КФХ Абдыкаимова Ф.К.

Основное направление сельскохозяйственного производства - молочное животноводство.  В хозяйствах района  выращивают зерновые культуры и картофель.

В 2016 году сельхозтоваропроизводители района провели весенне-полевые работы на площади 4079 га (в 2015 году 4211 га). Яровыми зерновыми культурами занято 3844 га  (97,2 % к уровню 2015 года), картофелем 40 га (66,7 % к уровню 2015 года), однолетними травами 195 га. Заготовлено сена 700 тонн (в 2015 году 600 тонн), зеленой массы 24473 тонн (в 2015 году 20000 тонн).  Зерновые культуры убраны с площади 3423 га, намолочено 4581 тонн зерна при урожайности 13,4 ц/га. Вспахано зяби 2410 га. Наивысшая урожайность получена в отделении Устье ОАО «Вологодский картофель»-17,7 ц/га.

Картофель убран с площади 40 га. Валовый сбор составил 849 тонн (урожайность  212,2 ц/га).

Поголовье крупного рогатого скота на 1 октября 2016 года составило 1975 голов (-508 голов к уровню 2015 года), в т.ч. коров - 893 (-422) головы. Средний надой на 1 фуражную корову, полученный за 9 месяцев текущего года, составил 3857 кг (+ 442 кг к аналогичному периоду прошлого года).  Валовое производство молока по району составляет – 4104 тонны, что на 9 % ниже  уровня прошлого года.  По району реализовано молока в зачетном весе 3887тонн, уровень товарности составил  89  %.

В 2017 году планируется увеличение объемов продукции растениеводства на 8 %, в 2018 году – рост составит  5 %, в 2019 году – 6 % (к уровню предыдущего года).

По прогнозу в отрасли животноводства в 2017 году валовое производство молока составит 5380 тонн (+ 80 тонн), мяса - 195 тонн (+ 5 тонн). В 2018 году производство молока составит 5420 тонн, мяса – 200 тонн. В 2019 году планируется увеличение производство молока -  на 1 % , мяса -  на 5 % к уровню 2018 года.

В 2016 году в рамках программы «Поддержка начинающих фермеров Вологодской области на 2014-2020 годы» Глава КФХ Варганова Наталья Александровна (Троитское сельское поселение) получила грант из областного бюджета на реализацию проекта по развитию мясного животноводства, размер гранта составил 945,00 тыс. рублей. На сегодняшний день поголовье составляет КРС – 26 голов, в том числе 2 коровы, 5 овец, 15 птиц.

В ООО «Заря» завершена реконструкция телятника на 400 скотомест, объем капитальных вложений составил 22,0 млн. руб., реализация данного проекта позволит предприятию увеличить поголовье крупного рогатого скота, производство и реализацию молока. В текущем году ООО «Заря» приобрело сельскохозяйственную технику (кормодробилку, жатку, насос, 2 трактора) на сумму более 15,0 млн. руб.

За 9 месяцев 2016 года в рамках  «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы»  бюджетные средства были выделены:

- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в сумме 4024,643 тыс. руб.;

- субсидии на 1 литр реализованного молока – 4018,025 тыс. руб.;  

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, взятым малыми формами хозяйствования – 11,9 тыс. руб.;

- на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства – 945,0 тыс. руб.;

- единовременные выплаты специалистам АПК – 217,5 тыс. руб.;

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в текущем году участниками программы стали 8 семей, из них 2 молодые семьи. На строительство жилых домов по программе выделено  бюджетных средств в сумме 8682,408 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 4033,476 тыс. руб., областного – 4214,812 тыс. руб., бюджета района – 434,12 тыс. руб.

 

Инвестиции

Инвестиционный процесс является важным показателем в развитии экономики района. Поступление денежных средств на капитальные вложения напрямую зависит от наполняемости бюджетов всех уровней, состояния платежеспособности организаций, конечного результата их работы. Изменения в количественных соотношениях инвестиций оказывают воздействие на объемы производства, структурные сдвиги в экономике, развитие отраслей хозяйства и занятость населения.

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом наблюдается уменьшение инвестиций в экономику района. За январь-июнь 2016 года инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 6423,0 тыс. рублей или 17,9 %  к соответствующему периоду прошлого года. Источники инвестиций в основной капитал - 26,1% - средства федерального бюджета, 30,4% - средства областного бюджета, 43,5% - средства местного бюджета.

Для участия в областной   адресной программе № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2017 годы» постановлением администрации Усть-Кубинского муниципального района от 5 мая 2014 года № 383 утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого, аварийного жилищного фонда в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

По программе в Усть-Кубинском районе должны быть построены многоквартирные дома и приобретены жилые помещения (квартиры) для расселения  207 человек из  18 аварийных домов (финансирование - 126678235,0 рублей).

В настоящее время построены и введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов: 8-квартирный дом в п. Высокое Усть-Кубинского района и в с. Устье: 6-квартирный дом на ул. Коммунаров, 17, ул. Яковлева, 23 (14 квартир), ул. Окружная, д. 2а (24 квартиры), ул. Коничева,  д.3 (12 квартир).

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714  «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в 2016 году свои жилищные условия улучшили 2 гражданина, всего за 2010-2016 годы – 124 ветерана. Размер предоставляемых мер социальной поддержки из федерального бюджета составил 130246019,4 рублей.  В настоящее время в очереди на получение единовременной денежной выплаты числится 1 ветеран из Устьянского сельского поселения Усть-Кубинского района.

За 9 месяцев 2016 года в районе введено 3285 кв.м. общей площади жилых домов (67,4 % к соответствующему периоду предыдущего года), в том числе индивидуальными застройщиками – 2712 кв. м. (63,1 % к соответствующему периоду предыдущего года).

В 2016 году администрацией района заключены муниципальные контракты на выполнение подрядных строительных работ по расширению сетей газоснабжения по ул. Ольховая, ул. Полевая, ул. Крестьянская в с.Устье,

д. Шпилиха Усть-Кубинского района. Протяженность газопровода составит  2,298 км., стоимость работ – 5680,0 тыс. рублей (2652,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1844,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 45,84  тыс. рублей - средства местного бюджета, 1138,0 тыс. рублей -  внебюджетные источники).

В текущем году осуществлен ремонт улицы Береговая в с.Устье на сумму 1690811,0 рублей. На пятнадцать дорог с. Устье оформлены технические планы, дороги поставлены на кадастровый учет, израсходовано 89500,0 рублей. На ремонт дорог с твердым покрытием в с. Устье израсходовано 1501514,0 рублей, на установку дорожных знаков в с. Устье – 147666,0 рублей.

За период с января по октябрь 2016 года на содержание  дорог израсходовано 1118797,0 рублей.

 

Потребительский рынок

Розничную торговлю на территории района по состоянию на 1 января 2016 года осуществляет 80 объектов различных форм собственности, в том числе 54 - в районном центре, 26 -  на селе.

Наиболее крупные организации торговли – Потребительское Общество «Кубенаторг», ООО «Заозерье»,  ООО «Вариант», магазин федеральной торговой сети «Дикси».

Структура торговой сети характеризуется преобладанием продовольственных магазинов и магазинов, реализующих смешанный ассортимент, они составляют 60% (48) и не продовольственные 40% (32).

Площадь торговых залов составляет 4639,2 квадратных метра.

За 9 месяцев 2016 года оборот розничной торговли составил 431147,0 тыс.руб. (94,6 % к уровню аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах). На долю продовольственных товаров приходится 74,9 % товарооборота, непродовольственных – 25,1%.

К концу года ожидается, что розничный товарооборот составит 637814,0 тыс. рублей или 104,8 % к соответствующему периоду прошлого года.

В 2017-2019 года прогнозируется незначительное увеличение оборота розничной торговли, что связано с ростом доходов населения, увеличением сети торговли, расширением ассортимента предлагаемых товаров.  

Услуги общественного питания в районе оказывают 4 объекта, в том числе 3 – в районном центре, 1 – в селе, с общим количеством посадочных мест - 240.

Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2016 года составил 12152,0 тыс. рублей или 100,2 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

К концу 2016 года оборот общественного питания составит 17531,0 тыс. рублей или 104,7 к уровню 2015 года, в 2017 году – 18681,0 тыс. рублей, в 2018 году – 20087,0 тыс. рублей, в 2019 году – 21510,0 тыс. рублей.

Рынок платных услуг является   неотъемлемой частью потребительского рынка. За 9 месяцев 2016 года реализовано платных услуг на сумму  80756,0 тыс. рублей, что  составляет  102,8 %  к соответствующему периоду 2015 года, в том числе объем бытовых услуг населению составил 5808,0 тыс. рублей.

Объем платных услуг, оказанных населению в 2016 году ожидается на уровне 125070,00 рублей, что в сопоставимых ценах на 6,4 % выше уровня 2015 года.

Пассажирским автомобильным транспортом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевезено 96,8 % пассажиров. За 9 месяцев 2016 года пассажирооборот снизился  на 10,0 %, до конца года он составит примерно  2000 тыс. пасс.км или 94,9 % к уровню 2015 года. В 2017-2019 годах прогнозируется дальнейшее снижение данного показателя: в 2017 пассажирооборот составит 1900 тыс. пасс. км, в 2018 году – 1800 тыс. пасс. км, в 2019 году – 1710 тыс. пасс. км.

 

Трудовые ресурсы

В 2016 году численность экономически активного населения трудоспособного возраста в районе составляет 4249 человек.

Численность работающих в организациях района в текущем году - 1639 человек. По прогнозу к 2019 году ожидается снижение численности работающих на 0,7 % , численность составит 1628 человек.

Численность граждан, состоящих на учете в службе занятости населения на 1 октября 2016 года - 42 человека (87,5 % к соответствующему периоду прошлого года). Трудоустроено за 9 месяцев текущего года – 214 человек (61 - постоянно, 153 – временно). Процент трудоустройства от обратившихся в службу занятости населения граждан – 77,3 %.

На 1 октября 2016 года уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,0 %. Организациями района заявленная потребность в работниках – 60 вакансий. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию составила 0,8 человек.

Среднемесячная  начисленная  заработная  плата за январь - август 2016 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 10,8 % и составила 23088,0 рублей. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики просроченной задолженности по заработной плате на 1 ноября 2016 года по району нет.

 

Финансы

В 2017 году доходы бюджета района прогнозируются в размере 207736,7 тыс. рублей, из них собственные – 70911,0 тыс. рублей. Расходы бюджета в 2017 году составят 197736,7 тыс. рублей.

На 2018 год прогнозируется сбалансированный бюджет, доходы и расходы составят 201970,6 тыс. рублей, в 2019 году доходы  расходы составят 199789,2 тыс. рублей.

 

ПРОГНОЗ социально-экономического развития (для скачивания)

 

Прогнозные показатели социально-экономического развития Усть-Кубинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы -->>скачать